县人大2016年部门决算

县人大2016年部门决算

目    录

第一部分  县人大概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  县人大2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

九、专业名词解释。

十、决算公开联系方式及信息反馈渠道

第三部分  县人大2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  县人大概况

一、部门主要职能

靖安县人民代表大会常务委员会是靖安县人民代表大会的常设机关。主要职责是：监督靖安县人民政府、靖安县人民法院和靖安县人民检察院的工作；审议决定县政府工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；审查和批准国民经济和社会发展计划、财政预算；审议决定常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重大事项；人事任免。靖安县人民代表大会常务委员会根据工作需要，设有办公室、选任联工委、农环资工委、教科文卫工委、法制委、财经委。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

第二部分  县人大2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计453.77万元，较上年减少1.74%；主要原因：一是退休人员工资转入社保发放；二是公车改革车辆费用减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入453.77万元，占100 %。

  二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计453.77万元，较上年减少1.74%；主要原因：一是退休人员工资转入社保发放；二是公车改革车辆费用减少。

本年支出的具体构成为：基本支出393.59万元，占总支出的86.74 %，项目支出60.18万元，占总支出的13.26%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为377.58万元，决算数为453.77万元，完成年初预算的120.18%。其主要原因： 2016年在职及离休工资进行了调标。由于今年的工资提了标，相应的增加在职、离退休的工资和住房公积金、公费医疗、工会经费等方面的开支，并对在职、离休的工资进行了补发（2016年7月- 12月），同时补交了住房公积金、公费医疗、工会经费等。

按经济分类科目分：其中：工资福利支出204.12万元，较上年增长10.47%，主要原因是2016年在职及离休工资进行了调标。对个人家庭补助支出119.56万元，较上年减少23.39%，主要原因是：退休人员的工资转入社保发放。商品和服务支出130.09万元，较上年增加7.55%，主要原因是：公务用车改革补贴的发放。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016度机关运行经费86.57万元，较上年增加29.83%，主要原因是劳务费、公车改革补贴费用增加。其中：办公费7.44万元，电费0.3万元，邮电费8.32万元，差旅费3.53万元，培训费2.02万元，公务接待费11.59万元，劳务费10.53万元，工会经费4.9万元，公务用车运行维护费12.3万元，其他交通费11.94万元，其他商品服务支出13.7万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为29.8万元，决算为28.89万元，完成预算的96.95%，决算数较上年减少43.11%，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为17.5万元，决算数为 16.59万元，完成预算的94.8%，决算数较上年减少2.41%，主要原因是：来客接待减少。

（二）公务用车购置及运行维护费支出12.3万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为12.3万元，决算数为12.3万元，完成预算的100%，决算数较上年减少63.59%，主要原因是：公务用车移交大平台。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度采购办公设备8.39万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）概况

1、单位基本情况

靖安县人民代表大会常务委员会是靖安县人民代表大会的常设机关。主要职责是：监督靖安县人民政府、靖安县人民法院和靖安县人民检察院的工作；审议决定县政府工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；审查和批准国民经济和社会发展计划、财政预算；审议决定常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重大事项；人事任免。靖安县人民代表大会常务委员会根据工作需要，设有办公室、选任联工委、农环资工委、教科文卫工委、法制委、财经委。县人大共有预算单位1个，编制人数16人，其中：行政编制16人。在职人数28人，包括：行政人员23人，四员5人；退休18人，离休2人，遗属2人，临时工1人。

2、收支情况

2016年，财政拨款收入453.77万元。其中第一项工资福利支出204.12万元（包括基本工资78.30万元；津贴补贴65.17万元；奖金7.21万元；社会保障费10.89万元；养老保险缴费12.07万元；其他工资福利支出30.48万元）。第二项商品和服务支出130.09万元（包括办公费11.44万元，印刷费3.84万元，电费0.3万元，邮电费8.32万元，差旅费3.53万元，会议费27.68万元，培训费5.02万元，公务接待费16.59万元，劳务费10.53万元，工会经费4.9万元，公务用车运行维护费12.3万元，其他交通费11.94万元，其他商品服务支出13.7万元。）。第三项对个人和家庭的补助支出119.56万元（包括离休费15.84万元、退休费58.78万元、抚恤金27.96万元、住房公积金16.18万元，其他对个人和家庭的补助0.8万元）。

（二）资金使用及管理、实施情况

1、资金安排落实、实施等情况。

（1）工资、津补贴等其他经费已按政策发放到位。

（2）县安排的各项中心的工作经费都安排到位。

2、资金管理情况：为落实财经纪律，规范财务管理，由分管财务领导、办公室主任、办公室副主任对本单位财务实行监督负责财务会审，报帐员具体负责各项开支票据的合理性，合法性，数据性审核，做到财务管理手续齐备，规范有序。单位所有支出票据必须经单位财务会审小组集中会审，每月未会审一次。单位财务报帐实行“一票联签”制，单位所有开支票据由经手人签具开支用途说明，经会审由邹华审查签字方可报帐。单位开支票据（含签单票据）原则上于当月报销。

（三）其他需要说明的问题

当前，虽然我们取得了一定成绩，但也存在一些问题和困难，行政经费缺口较大，导致工作起来较被动。在今后的工作中，在上级部门的大力支持下，我们将采取有力措施，加大资金争取力度，严格财务管理、节约开支，有序推进人大工作健康发展，为老百姓谋福址，为县域经济社会发展作贡献。

九、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 0795-4662273

第三部分  县人大2016年部门决算表

（详见9张附表）