县人大2017年度部门决算

县人大2017年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

靖安县人民代表大会常务委员会是靖安县人民代表大会的常设机关。常委会对靖安县人民代表大会负责并报告工作。常务委会的组成人员由靖安县人民代表大会从靖安县人民代表大会的代表中选举产生。靖安县人民代表大会常务委员会根据工作需要，设有办公室、选任联工委、农环资工委、教科文卫工委、法制委、财经委。

县人大常委会主要职责是：监督靖安县人民政府、靖安县人民法院和靖安县人民检察院的工作；审议决定县政府工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；审查和批准国民经济和社会发展计划、财政预算；审议决定常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重大事项；人事任免。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数17人，其中行政编制17人；其中：行政编制17人。在职人数29人，包括：行政人员24人，四员5人；退休24人，离休2人，遗属2人，临时工1人。

第二部分  2017年度部门决算表（9张电子表附后）

（见附表）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计5,041,898.00元，无年初结转和结余，较2016年增加504177元，增长11.11%；本年收入合计5,041,898.00元，较2016年增加504177元，增长11.11%，主要原因：人员的调进和正常增资，由于人员的调入及正常增资，相应的增加了在职工资和住房公积金、公费医疗、工会经费、奖金、机关事业养老保险及职业年金的缴纳、伙食费补助、公车补贴等方面的开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5,041,898.00元，占100 %。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计5,041,898.00元，其中本年支出合计5,041,898.00元，较2016年增加504177元，增长11.11%；要原因：人员的调进和正常增资，由于人员的调入及正常增资，相应的增加了在职工资和住房公积金、公费医疗、工会经费、奖金、机关事业养老保险及职业年金的缴纳、伙食费补助、公车补贴等方面的开支。

本年支出的具体构成为：基本支出4,530,084.99元，占总支出的89.85%，项目支出511,813.01元，占总支出的10.15%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为3,601,354.00元，决算数为5,041,898.00元，完成年初预算的  140%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2,692,744.00元，决算数为3,981,980.00元，完成年初预算的147.88%，主要原因是：人员的调进和正常增资，由于人员的调入及正常增资，相应的增加了在职工资和津贴补贴、奖金、伙食费补助、公车改革补贴等方面的开支。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为632,668.00元，决算数为713,179.00元，完成年初预算的112.73%，主要原因是：人员的调进和正常增资，由于人员的调入及正常增资，相应的增加了机关养老保险等方面的开支。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为96,447.00元，决算数为167,244.00元，完成年初预算的173.41%，主要原因是：人员的调进和正常增资，相应的增加了医保等方面的开支。

（四）住房保障支出年初预算数为179,495.00元，决算数为179,495.00元，完成年初预算的100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,530,084.99元，其中：

（一）工资福利支出3,104,313.44元，较2016年增加1229625.44元，增长65.59%，主要原因是：人员的调进和正常增资，由于人员的调入及正常增资，相应的增加了在职工资和津贴补贴、奖金、机关事业养老保险、伙食费补助的开支。

（二）商品和服务支出928,458.55元，较2016年增加123130.86元，增加15.29%，主要原因是：公车改革补贴的发放。

（三）对个人和家庭补助支出497,313.00元，较2016年增减少698245.31元，下降58.4%，主要原因是：退休人员的工资由社保发放。

（四）其他资本性支出0元，较2016年增加（减少）0元，增长（下降）0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为225,000.00元，决算数为122,684.90元，完成预算的54.53%，决算数较2016年减少166210.5元，下降57.53%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）0元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为165,000.00元，决算数为48,678.00元，完成预算的29.5%，决算数较2016年减少117217.4元，下降70.66%。主要原因是：严格执行八项规定和三公平台报销手续，招待费大幅下降。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0元，其中公务用车购置年初预算数为 0元，决算数为0元，完成预算的0%，决算数较2016年增加（减少）0元，增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为60,000.00 元，决算数为74,006.90元，完成预算的123.34%，决算数较2016年减少48993.1元，下降39.83%。主要原因是：公务用车制度改革，移交大平台。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017度机关运行经费928,458.55元，较2016年增加123130.86元，增加15.29%，主要原因是实行了差旅费的补助，公车改革补贴。其中：办公费157,070.01元，印刷费15,340.00元，水电费3,000.00元，邮电费91,097.20元，差旅费138,668.00元，培训费27,762.31元，公务接待费48,678.00元，劳务费26,560.00元，工会经费31,383.00元，公务用车运行维护费74,006.90元，其他交通费238,310.00元，其他商品服务支出76,583.13元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度采购办公设备6000元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。组织对2017年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映无项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元，执行数为 0 元，完成预算的0 %。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

   （一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）基本支出：指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）住房公积金：反映我单位按规定比例为干部缴纳的住房公积金。

（五）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，2017年没有发生。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。2017年接待费为48,678.00元，较2016年减少117217.4元，下降70.66%。主要原因是：严格执行八项规定和三公平台报销手续，招待费大幅下降。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年公务用车运行维护费74,006.90元；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），2017年没有购置车辆。

（六）机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费。本部门2017度机关运行经费928,458.55元，较2016年增加123130.86元，增加15.29%，主要原因是实行了差旅费的补助，公车改革补贴。其中：办公费157,070.01元，印刷费15,340.00元，水电费3,000.00元，邮电费91,097.20元，差旅费138,668.00元，培训费27,762.31元，公务接待费48,678.00元，劳务费26,560.00元，工会经费31,383.00元，公务用车运行维护费74,006.90元，其他交通费238,310.00元，其他商品服务支出76,583.13元。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十一）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。