靖安县人大办2018年预算公开

靖安县人大办2018年部门预算

目   录

第一部分  靖安县人大办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  靖安县人大办2018年部门预算情况说明

    一、2018部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  靖安县人大办 2018年部门预算表

    一、收支预算总表

    二、部门收入预算总表

    三、部门支出预算总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费预算表

    八、政府性基金支出预算表

第四部分  名词解释

第一部分    靖安县人大办概况

一、部门主要职责

靖安县人民代表大会常务委员会是靖安县人民代表大会的常设机关。常委会对靖安县人民代表大会负责并报告工作。常务委会的组成人员由靖安县人民代表大会从靖安县人民代表大会的代表中选举产生。靖安县人民代表大会常务委员会根据工作需要，设有办公室、教科文卫工委、内司工委、选任联工委、财经工委、农环工委。

县人大常委会主要职责是：监督靖安县人民政府、靖安县人民法院和靖安县人民检察院的工作；审议决定县政府工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；审查和批准国民经济和社会发展计划、财政预算；审议决定常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重大事项；人事任免。

二、部门基本情况

县人大共有预算单位1个，编制人数17人，其中：行政编制17人。实有人数31人，其中:在职人数31人，包括：行政人员26人，四员5人；退休22人，离休2人，遗属2人，临时工2人。

第二部分  靖安县人大办2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）部门预算收入情况

2018年县人大收入预算总额为4565021 元，比上年增加963667元。其中：经费拨款收入4565021元，占收入预算总额的100%，比上年增加963667元。

（二）支出预算情况

2018年县人大办支出预算总额为4565021 元，比上年增加963667元。

按资金性质划分：一般公共预算支出4565021 元，占收入预算总额的100%，比上年增加963667元。

按支出功能划分：一般公共服务支出3391488元，占支出预算总额的74.3%，比上年增加698744元；社会保障与就业支出762904元，占支出预算总额的16.71%，比上年增加130236元；医疗卫生与计划生育支出185874元，占支出预算总额的4.07%，比上年增加89427元；住房保障支出224755元，占支出预算总额的4.92%，比上年增加45260元。

按支出经济分类划分：工资福利支出3190655元，占支出预算总额的69.89%，比上年增加756636元；商品和服务支出 948664元，占支出预算总额的20.78%，比上年增加350401元；对个人和家庭的补助支出215702元，占支出预算总额的4.73%，比上年减少91770元；项目支出210000元，占支出预算总额的 4.6%，比上年减少51600元。

（三）财政拨款支出情况

2018年县人大办财政拨款支出预算4565021元，比上年增加963667元。其中：

基本支出4355021元，占支出总额的95.4%，比上年增加1015267 元，包括：人大事务3181488元，比上年增加750344元；行政事业单位离退休209702元，比上年增加16397元；机关事业单位基本养老保险缴费支出395144元，比上年增加81313元；机关事业单位职业年金缴费支出158058元，比上年增加32526元；医疗保障 185874元，比上年增加89427元；住房改革支出224755元，比上年增加45260元。

项目支出210000元，占支出总额的4.6%，比上年减少51600元。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年机关运行经费总计948664元，较上年增长58.57%，350401元。其中：办公费178000元，比上年增加61000元；印刷费50000元，比上年增加30000元；电费3000元，无增减；邮电费95000元，比上年减少15000元；差旅费152000元，比上年增加82000元；培训费30000元，比上年增加4000元；公务接待费75000元，比上年减少90000元；劳务费20000元，无增减；商品服务支出定额4600元，比上年减少59680元；工会经费37904元，比上年增加6521元；其他交通费301560元，比上年增加301560元；其他商品服务支出1600元，无增减。

（六）政府采购情况

本单位2018年无政府采购预算。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年县人大办“三公”经费年初预算安排75000元，比上年减少150000元。

公务接待费75000元，比上年减少90000元。主要原因是：严格执行八项规定，接待人数减少。

公务用车购置及运行经费0元，比上年减少60000元。主要原因是：单位2辆车由大平台借用，不属于公务用车，产生的费用列入其他交通费用。

第三部分    靖安县人大办2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分    名词解释

一般公共服务（类）行政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的使用单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

归口管理的行政单位离退休：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。