靖安县人大办2017年部门预算

靖安县人大办2017年部门预算

 

目    录

 

第一部分  靖安县人大办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  靖安县人大办2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

        二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  靖安县人大办2017年部门预算表

一、收支预算总表

    二、部门收入预算总表

    三、部门支出预算总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费预算表

    八、政府性基金支出预算表

 

第一部分  靖安县人大办概况

 

一、主要职责

靖安县人民代表大会常务委员会是靖安县人民代表大会的常设机关。常委会对靖安县人民代表大会负责并报告工作。常务委会的组成人员由靖安县人民代表大会从靖安县人民代表大会的代表中选举产生。靖安县人民代表大会常务委员会根据工作需要，设有办公室、选任联工委、农环资工委、教科文卫工委、法制委、财经委。

县人大常委会主要职责是：监督靖安县人民政府、靖安县人民法院和靖安县人民检察院的工作；审议决定县政府工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；审查和批准国民经济和社会发展计划、财政预算；审议决定常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重大事项；人事任免。

二、基本情况

县人大共有预算单位1个，编制人数16人，其中：行政编制16人。实有人数28人，其中:在职人数28人，包括：行政人员24人，四员4人；退休20人，离休2人，遗属2人，临时工2人。

第二部分   靖安县人大办2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）部门预算收入情况

2017年县人大收入预算总额为3601354元，比上年减少174434元。其中：经费拨款收入3601354元，占收入预算总额的100%，比上年减少174434元。

（二）支出预算情况

2017年县人大办支出预算总额为3601354元，比上年减少174434元。

按资金性质划分：一般公共预算支出3601354元，占收入预算总额的100%，比上年减少174434元。

按支出功能划分：一般公共服务支出2692744元，占支出预算总额的74.77%，比上年增加307850元；社会保障与就业支出632668元，占支出预算总额的17.57%，比上年减少506429元；医疗卫生与计划生育支出96447元，占支出预算总额的2.68%，比上年增加6467元；住房保障支出179495元，占支出预算总额的4.98%，比上年增加17678元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2434019元，占支出预算总额的67.59%，比上年增加241830元；商品和服务支出598263元，占支出预算总额的16.61%，比上年增加138230元；对个人和家庭的补助支出307472元，占支出预算总额的8.54%，比上年减少439294元；项目支出261600元，占支出预算总额的7.26%，比上年减少115200元。

（三）财政拨款支出情况

2017年县人大办财政拨款支出预算3601354元，比上年减少174434元。其中：

基本支出3339754元，占支出总额的92.74%，比上年减少59234元，包括：人大事务2431144元，比上年增加423050元；行政事业单位离退休193305元，比上年减少945792元；机关事业单位基本养老保险缴费支出313831元，比上年增加313831元；机关事业单位职业年金缴费支出125532元，比上年增加125532元；医疗保障96447元，比上年增加6467元；住房改革支出179495元，比上年增加17678元。

项目支出261600元，占支出总额的7.26%，比上年减少115200元。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年机关运行经费总计598263元，较上年增长4.5%，比上年增加138230元。其中：办公费117000元，比上年增加47000元；印刷费20000元，比上年增加10000元；电费3000元，无增减；邮电费80000元，比上年减少2000元；差旅费70000元，比上年增加5000元；培训费26000元，比上年增加6000元；公务接待费165000元，比上年减少10000元；劳务费20000元，比上年增加20000元；商品服务支出定额64280元，比上年增加59280元；工会经费31383元，比上年增加2950元；其他商品服务支出1600元，无增减。

（六）政府采购情况

本单位2017年无政府采购预算。

二、2017年“三公经费预算情况说明”

2017年县人大办“三公”经费年初预算安排225000元，比上年增加50000元。

公务接待费165000元，比上年减少10000元。

公务用车购置及运行经费60000元，比上年增加60000元。

第三部分    靖安县人大办2017年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分    名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的使用单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。